Workflow factures

/admin/invoices — file de traitement des factures fournisseurs (réception email, OCR, validation, paiement) pour la gérance locative et le syndic.

Étape 1 — Réception. Facture saisie manuellement, importée, ou reçue par email (file du jour).

Étape 2 — Qualification. Contrôler montants, TVA, compte de charge ; rattacher le fournisseur.

Étape 3 — Imputation.

Gérance : propriétaire, lot, bail → écritures + CRG.
Syndic : SDC, clé / tantièmes → comptabilité SDC / RGDD.

Étape 4 — Paiement. Virement ou remise SEPA, puis rapprochement.

Ne validez pas une facture sans pièce et sans imputation claire (propriétaire ou SDC) — sinon le CRG / les comptes copropriété divergent.